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2016年度广东省药品不良反应监测中心部门决算
发布日期:2017-09-20 访问次数:365

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目录
第一部分 2016年度广东省药品不良反应监测中心部门决算基本情况说明
一、部门主要职责
二、部门内设机构
第二部分 2016年度广东省药品不良反应监测中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度广东省药品不良反应监测中心部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
2016年度广东省药品不良反应监测中心
部门决算基本情况说明
一、部门主要职责
广东省药品不良反应监测中心是经广东省机构编制委员会办公室批准同意成立的药品不良反应监测专业机构,为广东省食品药品监督管理局直属单位,机构规格为正处级,公益一类。主要职责包括:
(一)承担全省药品不良反应资料的收集、整理、分析、评价、上报工作。
(二)承办全省药品不良反应监测信息网络的建设、运转和维护工作。
(三)承担药品不良反应监测方面的交流与合作工作。
(四)研究药品不良反应监测方法。
(五)承担药物滥用监测和医疗器械不良事件监测工作。
(六)承担保健食品、化妆品、药品、医疗器械等安全性监测和再评价工作。
(七)承担省局交办的其他事项。
二、部门内设机构
广东省药品不良反应监测中心内设八个科室,分别为行政秘书科、业务综合科、药品监测科、医疗器械监测科、化妆品监测科、药物滥用监测科、药械安全评价科及信息技术与数据管理科。

第二部分

 

 

 

 

 

 

2016年度广东省药品不良反应监测中心部门决算表

 

 

 

                    一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01

 

部门:广东省药品不良反应监测中心

 

 

 

                单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

1,238.52

一、科学技术支出

7

25.00

 

二、其他收入

2

55.17

二、社会保障和就业支出

8

2.81

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

9

1,257.16

 

本年收入合计

4

1,293.69

本年支出合计

10

1,284.96

 

       年初结转和结余

5

188.23

      年末结转和结余

11

196.96

 

总计

6

1,481.92

总计

12

1,481.92

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

                           

二、收入决算表

 
                   

公开02

 

部门:广东省药品不良反应监测中心

           

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,293.69

1,238.52

 

 

 

 

55.17

 

206

科学技术支出

50.00

50.00

 

 

 

 

0.00

 

20605

科技条件与服务

50.00

50.00

 

 

 

 

0.00

 

2060502

  技术创新服务体系

50.00

50.00

 

 

 

 

0.00

 

208

社会保障和就业支出

2.81

2.81

 

 

 

 

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

2.81

2.81

 

 

 

 

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

2.60

2.60

 

 

 

 

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.21

0.21

 

 

 

 

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,240.89

1,185.72

 

 

 

 

55.17

 

21010

食品和药品监督管理事务

1,240.89

1,185.72

 

 

 

 

55.17

 

2101001

  行政运行

580.72

580.72

 

 

 

 

0.00

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

660.17

605.00

 

 

 

 

55.17

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

三、支出决算表

 
                 

公开03

 

部门:广东省药品不良反应监测中心

         

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,284.96

617.73

667.24

 

 

 

 

206

科学技术支出

25.00

0.00

25.00

 

 

 

 

20605

科技条件与服务

25.00

0.00

25.00

 

 

 

 

2060502

  技术创新服务体系

25.00

0.00

25.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.81

2.81

0.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2.81

2.81

0.00

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

2.60

2.60

0.00

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.21

0.21

0.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,257.16

614.92

642.24

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

1,257.16

614.92

642.24

 

 

 

 

2101001

  行政运行

600.92

600.92

0.00

 

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

656.24

14.00

642.24

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                        公开04

部门:广东省药品不良反应监测中心                                                 单位:万元

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,238.52

一、科学技术支出

9

25.00

25.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

10

2.81

2.81

 

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

11

1,219.92

1,219.92

 

 

本年收入合计

4

1,238.52

本年支出合计

12

1,247.73

1,247.73

 

 

年初财政拨款结转和结余

5

107.00

   年末财政拨款结转和结余

13

97.80

97.80

 

 

  一般公共预算财政拨款

6

107.00

 

14

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

7

 

 

15

 

 

 

 

总计

8

1,345.52

总计

16

1,345.52

1,345.52

 

 

注:本表反映部门本年度一般公用预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 
           

公开05

 

部门:广东省药品不良反应监测中心

   

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,247.73

617.73

630.00

 

206

科学技术支出

25.00

0.00

25.00

 

20605

科技条件与服务

25.00

0.00

25.00

 

2060502

  技术创新服务体系

25.00

0.00

25.00

 

208

社会保障和就业支出

2.81

2.81

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

2.81

2.81

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

2.60

2.60

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.21

0.21

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,219.92

614.92

605.00

 

21010

食品和药品监督管理事务

1,219.92

614.92

605.00

 

2101001

  行政运行

600.92

600.92

0.00

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

619.00

14.00

605.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
         

公开06

 

部门:广东省药品不良反应监测中心

     

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

403.54

302

商品和服务支出

28.21

 

30101

  基本工资

115.98

30201

  办公费

0.13

 

30102

  津贴补贴

162.75

30204

  手续费

0.24

 

30103

  奖金

124.81

30211

  差旅费

5.47

 

303

对个人和家庭的补助

185.98

30213

  维修()

0.03

 

30302

  退休费

0.21

30228

  工会经费

10.31

 

30307

  医疗费

4.46

30239

  其他交通费用

11.85

 

30309

  奖励金

19.71

30299

  其他商品和服务支出

0.17

 

30311

  住房公积金

29.13

 

 

 

 

30313

  购房补贴

91.42

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

41.05

 

 

 

 

人员经费合计

589.52

公用经费合计

28.21

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                     

公开07

部门:广东省药品不良反应监测中心

             

单位: 万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

3.80

0.00

2.64

0.00

2.64

1.16

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 
               

公开08

 

 

部门:广东省药品不良反应监测中心

 

    单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

   

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

   

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

10

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

说明:广东省药品不良反应监测中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 
 

 

 
第三部分
2016年度广东省药品不良反应监测中心
部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
广东省药品不良反应监测中心2016年度收入总计1481.92万元,支出总计1481.92万元。与2015年相比,收入、支出总计各减少180.39万元,下降11%,主要原因是2015年使用2014年结转的专项资金。
二、2016年度收入决算情况说明
广东省药品不良反应监测中心本年收入总计1293.69万元,与2015年相比,增加269.17万元,上升26%。其中:财政拨款1238.52万元,占总收入的96%;其他收入55.17万元,占总收入的4%。
三、2016年度支出决算情况说明
广东省药品不良反应监测中心本年支出总计1284.96万元,与2015年相比,支出减少176.57万元,下降12%。其中:基本支出617.72万元,占总支出的48%;项目支出667.24万元,占总支出的52%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
广东省药品不良反应监测中心2016年度财政拨款收入总计1238.52万元,支出总计1247.73万元。与2015年相比,收入增加307.77万元,上升33%,主要原因是监测业务专项资金增加;支出减少84.25万元,下降6%。主要原因是由于2015年使用2014年结转的专项资金。
五、2016年财政拨款支出预决算对比情况
广东省药品不良反应监测中心2016年度财政拨款支出年初预算为880.44万元,财政拨款支出决算为1247.73万元,完成年初预算的142%。决算金额大于预算金额的主要原因:一是年中追加财政拨款;二是部分支出按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。
六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预决算对比情况。广东省药品不良反应监测中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为3.80万元,完成预算的38%。其中:公务接待费1.16万元,完成预算的23%,决算金额小于预算金额主要是由于贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的有关要求,严格控制公务接待费用。公务车购置和运行费2.64万元,完成预算的53%,决算金额小于预算金额主要是由于贯彻落实省直机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少,公务用车运行维护费较上年减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出与上年对比情况。广东省药品不良反应监测中心2016年“三公”经费财政拨款支出3.80万元,较上年减少7.62万元,下降67%。其中:公务接待费1.16万元,较上年增加0.22万元,主要由于增加了省外业务单位接待;公务车购置和运行费2.64万元,较上年减少7.84万元,下降75%,主要由于省直机关公务用车制度改革,公务用车数量减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。广东省药品不良反应监测中心2016年“三公”经费财政拨款支出3.80万元,其中公务接待费1.16万元,占“三公”经费支出的31%,公务车购置和运行费2.64万元,占“三公”经费支出的69%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出未发生。
2. 公务车购置和运行费2.64万元,全部为公务用车运行维护费用,主要用于本中心市内及省内外因公出行等所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等。2016年本中心公务用车保有量为一辆。
3. 公务接待费1.16万元,主要用于按规定开支的各类公务接待费用,2016年共接待国内来访团组10批次,来宾103人次。具体开支内容包括:本中心与省内外单位开展相关业务工作交流及接受相关部门检查指导工作等发生的接待费用。
七、其他重要事项的情况说明
(一)中心运行经费支出情况说明。2016年广东省药品不良反应监测中心运行经费支出28.21万元,比2015年增加14.17万元,增长101%。主要原因是:中心人员增加及有关办公费用价格上涨等。
(二)政府采购支出情况说明。2016年广东省药品不良反应监测中心政府采购支出总额169.44万元,其中:政府采购货物24.85万元、政府采购服务支出144.59万元。授予中小企业合同金额169.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中未授予小微企业合同。
(三)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本中心共有车辆一辆,属于一般公务用车。本中心无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我中心开展2016年整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算资金1238.52万元,其中:一般公共预算项目支出630万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,2016年我中心在省食品药品监督管理局的正确领导下,在国家药品不良反应监测中心的有力指导下,围绕“四个最严”的要求,开拓创新、主动作为,做好四监测一评价,即药品、医疗器械、化妆品、药物滥用监测和药械上市后再评价的日常监测、风险预警、专项工作和课题研究,创新药械安全监测模式,较好的完成各项工作,为我省药械化安全监管提供了强有力的技术支撑作用。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从省级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
五、基本支出:指单位为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
七、经营支出:指事业单位在专项活动及辅助活动之外开展非独立核算经营业务发生的支出。
八、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、运行经费:指为保障行政单位(含参照公务法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置以及其他费用